CPF/CNPJ:
04450493000112
Emissão:
08/10/2021
Plano Interno:
002730
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
148138/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Implantação, Aparelhamento e Modernização do Sistema Prisional - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 16º E 17º MEDIÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA LDM CONSTRUÇOES, CONTRATO Nº 32/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO LUIS GONZAGA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007358 | 08/10/2021 | 43.814,77 | 43.814,77 | 43.814,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 16º E 17º MEDIÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA LDM CONSTRUÇOES, CONTRATO Nº 32/2019, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO LUIS GONZAGA/MA.
|
2021NE007358 | 08/10/2021 | 43.814,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 16º E 17º MEDIÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA LDM CONSTRUÇOES, CONTRATO Nº 32/2019, CORRESPONDENTE AOS SERV
|
2021NL020470 | 08/10/2021 | 0,00 | 43.814,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 16º E 17º MEDIÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA LDM CONSTRUÇOES, CONTRATO Nº 32/2019, CORRESPONDENTE AOS SERV
|
2021NL025672 | 01/11/2021 | 0,00 | 43.814,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar
|
2021NL025671 | 01/11/2021 | 0,00 | -43.814,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078302 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.755,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP011779 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.533,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP011783 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.533,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL025682 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 525,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL025664 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 525,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL025666 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -525,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL025670 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.533,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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