CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
019858
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
215871/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000599 | 04/11/2021 | 4.844.302,41 | 3.186.515,88 | 3.186.515,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS.
|
2021NE000599 | 04/11/2021 | 1.669.107,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS.
|
2021NE000602 | 08/11/2021 | 3.456.265,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARTE NOTA EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS.
|
2021NE000739 | 01/12/2021 | -281.070,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS.
|
2021NL002318 | 04/11/2021 | 0,00 | 1.669.107,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DENOMINADO TARIFA CIDADÃ, PARA FINS DE CUSTEIO DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS, CONFORME PROCESSO N° 239975/
|
2021NL002824 | 17/12/2021 | 0,00 | 1.517.408,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070331 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.669.107,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085550 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.517.408,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000599 | 17/12/2021 | 1.657.786,53 | 1.657.786,53 |
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