CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
24/06/2021
Plano Interno:
003847
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telégrafos
Processo:
158819/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A MULTAS DAS FATURAS NS. 56103 E 55989, VENCIMENTO 13/10/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001036 | 24/06/2021 | 365,24 | 365,24 | 365,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A MULTAS DAS FATURAS NS. 56103 E 55989, VENCIMENTO 13/10/2020
|
2021NE001036 | 24/06/2021 | 365,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n°56103 de 24/09/2020, referente a correção monetária e multas por atrasos de pagamentos, conforme o processo n°158819/2020.
|
2021NL005400 | 24/06/2021 | 0,00 | 270,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 55989 de 24/09/2020, referente a correção monetária e multas por atrasos de pagamentos, conforme o processo n° 158819/2020.
|
2021NL005401 | 24/06/2021 | 0,00 | 95,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034067 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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