CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
23/03/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
40382/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Contratação de serviços postais para atendimento das necessidades do Convênio n° 843502/2017-CAPES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000280 | 23/03/2021 | 27.974,49 | 27.974,49 | 27.974,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços postais para atendimento das necessidades do Convênio n° 843502/2017-CAPES/UEMA.
|
2021NE000280 | 23/03/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 9912543822
|
2021NE003143 | 27/12/2021 | -72.025,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 61210 de 09/09/2021, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9912543822, con
|
2021NL009345 | 21/09/2021 | 0,00 | 12.509,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de OBTV de fatura nº 61791 do contrato nº 9912543822- UEMA, pelo convênio 843502/2017, celebrado entre CAPES/UEMA e a Empresa Brasileira de
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2021NL010404 | 15/10/2021 | 0,00 | 10.385,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 62192 de 10/11/2021, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/10/2021 a 31/10/
|
2021NL012048 | 10/11/2021 | 0,00 | 2.578,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 62551 de 12/12/2021, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/11/2021 a 30/11/
|
2021NL013527 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057924 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.509,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065834 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.385,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010490 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -10.385,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065947 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.385,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075485 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.578,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085055 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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