CPF/CNPJ:
32372958000108
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
161847/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Endereço:
Canoas
Municipio:
RS92310715
Estado:
PJ
Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001355 | 23/07/2021 | 576,50 | 576,50 | 576,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
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2021NE001355 | 23/07/2021 | 576,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 36238294 de 26/08/2021, referente a compra do material DISPENSER P/ SABONETE LIQ./ALCOOL EM GÉL 800ml, contrato
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2021NL009877 | 30/09/2021 | 0,00 | 576,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061730 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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