CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
10/12/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
206859/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS da nota fiscal nº 359 de 19/10/2021- FENIX CONTRUÇÕES, 10ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 206859/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002936 | 10/12/2021 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS da nota fiscal nº 359 de 19/10/2021- FENIX CONTRUÇÕES, 10ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 206859/2021.
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2021NE002936 | 10/12/2021 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o INSS da nota fiscal nº 359 de 19/10/2021- FENIX CONTRUÇÕES, 10ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 8423
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2021NL013174 | 10/12/2021 | 0,00 | 4,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082302 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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