CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
125536/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 310 de 03/08/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, 2ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, pago pelo SICONV em 06/11/2020 conforme processo nº 125536/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000866 | 02/06/2021 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 310 de 03/08/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, 2ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, pago pelo SICONV em 06/11/2020 conforme processo nº 125536/2020
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2021NE000866 | 02/06/2021 | 10,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 310 de 03/08/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, 2ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 referente
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2021NL004353 | 02/06/2021 | 0,00 | 10,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028545 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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