CPF/CNPJ:
26854929000171
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
161847/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001351 | 23/07/2021 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
|
2021NE001351 | 23/07/2021 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 391 de 30/08/2021, contrato nº 035/2021, referente a compra do material: TAPETE DE VINIL SANITIZANTE, Convênio 843502/201
|
2021NL010021 | 07/10/2021 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da Nota fiscal nº 391 de 30/08/2021, contrato nº 035/2021, referente a compra do material: TAPETE DE VINIL SANITIZANTE, Convênio 8
|
2021NL010025 | 07/10/2021 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
|
2021NL010024 | 07/10/2021 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065464 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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