CPF/CNPJ:
26854929000171
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
161847/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001350 | 23/07/2021 | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
|
2021NE001350 | 23/07/2021 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 390 de 30/08/2021, contrato nº 035/2021, referente a compra do material TAPETE DE VINIL SANITIZANTE, conforme processo nº
|
2021NL009718 | 28/09/2021 | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061740 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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