CPF/CNPJ:
17723085000139
Emissão:
23/03/2021
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
150955/2020
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao primeiro e segundo reajustes do Contrato n° 053/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços de ampliação do prédio do UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000281 | 23/03/2021 | 25.406,58 | 25.406,58 | 25.406,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao primeiro e segundo reajustes do Contrato n° 053/2019-UEMA, cujo objeto são os serviços de ampliação do prédio do UEMANET.
|
2021NE000281 | 23/03/2021 | 25.406,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 058 de 29/03/2021 ,referente ao contrato n° 002/2019 da fonte de recurso de aporte complementar da UEMA, da obra de ampli
|
2021NL002757 | 23/04/2021 | 0,00 | 25.406,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP001672 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.676,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001671 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 481,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018618 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.248,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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