CPF/CNPJ:
13825298000110
Emissão:
15/04/2021
Plano Interno:
016027
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
171649/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio nº 873482/20
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA MEDICA/LABEM DO CESC/UEMA, CONVENIO N. 873482/20218 - FNDE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000368 | 15/04/2021 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA MEDICA/LABEM DO CESC/UEMA, CONVENIO N. 873482/20218 - FNDE/UEMA.
|
2021NE000368 | 15/04/2021 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 1139 de 17/08/2021- LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇO, referente a compra do material: CAMARA INCUBADORA BOD LT 326 TE
|
2021NL012169 | 22/11/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079551 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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