CPF/CNPJ:
11468276000115
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
161847/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Endereço:
TRAV FONTE DO BISPO 200, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015465
Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001345 | 23/07/2021 | 3.716,60 | 3.716,60 | 3.716,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
|
2021NE001345 | 23/07/2021 | 3.716,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 9175 de 24/09/2021, contrato nº 034/2021 referente a compra dos materiais: ALL CLEAN SABONETE KLYNE, DESINFETANT
|
2021NL011008 | 29/10/2021 | 0,00 | 3.716,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071721 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.716,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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