CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
189705/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-UEMA, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, em regime de execução indireta, para prestação de serviços de locação de máquinas__reprográficas e copiadoras multifuncional laser monocromática, incluído o fornecimento de equipamento, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e todo o material de consumo necessários ao funcionamento dos equipamentos, celebrado entre a empresa CSF Serviços Digitais LTD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000340 | 01/04/2021 | 23.323,43 | 23.323,43 | 23.323,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-UEMA, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, em regime de execução indireta, para prestação de serviços de locação de máquinas__reprográficas e copiadoras multifuncional laser monocromática, incluído o fornecimento de equipamento, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e todo o material de consumo necessários ao funcionamento dos equipamentos, celebrado entre a empresa CSF Serviços Digitais LTD
|
2021NE000340 | 01/04/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao 2° Termo Aditivo ao contrato n° 071/2018
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2021NE003147 | 27/12/2021 | -6.676,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da fatura nº 320 de 19/01/2021 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, pago
|
2021NL003049 | 03/05/2021 | 0,00 | 5.102,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da fatura nº 355 de 18/02/2021 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, pago
|
2021NL003079 | 03/05/2021 | 0,00 | 4.815,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da fatura nº 396 de 19/03/2021 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, pago
|
2021NL003078 | 03/05/2021 | 0,00 | 4.627,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV da fatura nº 428 de 19/04/2021- CSF SERVIÇOS DIGITAIS referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convên
|
2021NL004322 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.102,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 462 de 18/05/2021, contrato nº 065/2018 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, conform
|
2021NL006181 | 01/07/2021 | 0,00 | 2.362,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 497 de 23/06/2021, contrato nº 65/2018 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, conforme
|
2021NL005952 | 13/07/2021 | 0,00 | 2.110,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 530 de 22/07/2021, contrato nº 065/2018 referente ao fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/2017, conform
|
2021NL007460 | 13/08/2021 | 0,00 | 2.203,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020232 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.102,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020285 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.815,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020279 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.627,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028195 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.102,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043611 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.362,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043635 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.362,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043633 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.110,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043606 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.110,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006898 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.110,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006899 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.362,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050252 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.203,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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