CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
205390/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente a concessão de diárias aos coordenadores de Polo UAB, para participação do Encontro de Coordenadores de Polo a ser realizado nos dias 04 a 06/11, em São Luís/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002534 | 04/11/2021 | 7.876,50 | 7.876,50 | 7.876,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias aos coordenadores de Polo UAB, para participação do Encontro de Coordenadores de Polo a ser realizado nos dias 04 a 06/11, em São Luís/MA.
|
2021NE002534 | 04/11/2021 | 7.876,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para participação em Encontro de Coordenadores de polo a ser realizado na cidade de São Luís, período de 04 a 06/11/20
|
2021NL011257 | 04/11/2021 | 0,00 | 7.876,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para participação em Encontro de Coordenadores de polo a ser realizado na cidade de São Luís, período de 04 a 06/11/20
|
2021NL011259 | 04/11/2021 | 0,00 | 7.876,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento data incoreta
|
2021NL011258 | 04/11/2021 | 0,00 | -7.876,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070312 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.876,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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