CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
21/01/2021
Plano Interno:
003875
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
18620/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao Contrato 013/2020, cujo objeto é a realização dos Processos Seletivos de Acesso ao Ensino Superior (PAES 2021 e demais processos seletivos da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA) para o exercício financeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 21/01/2021 | 4.183.886,52 | 4.183.886,52 | 2.800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Contrato 013/2020, cujo objeto é a realização dos Processos Seletivos de Acesso ao Ensino Superior (PAES 2021 e demais processos seletivos da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA) para o exercício financeiro de 2021.
|
2021NE000002 | 21/01/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para o contrato n° 013/2019.
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2021NE000053 | 04/02/2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o Contrato 013/2020, cujo objeto é a realização dos Processos Seletivos de Acesso ao Ensino Superior (PAES 2021 e demais processos seletivos da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA) para o exercício financeiro de 2021.
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2021NE000647 | 05/05/2021 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho na vigência do contrato n° 013/2020 para o exercício financeiro de 2021
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2021NE001384 | 27/07/2021 | 2.386.022,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao 1° Termo Aditivo de Prazo e Valor ao contrato n° 013/2020, conforme processo n° 28620/2020
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2021NE002630 | 10/11/2021 | 397.863,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1207 de 21/01/2020, referente 09 ª parcela do contrato n° 013/2020 - FAPEAD / que tem como objetivo da apoio ao process
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2021NL000011 | 26/01/2021 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Apoio aos Processos Seletivos de acesso ao Ensino Superior (PAES 2020 e demais processos da UEMA), referente ao contrato nº 013/2020, No
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2021NL000209 | 18/02/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n° 1280 de 29/04/2021, referente a 11° PARCELA do contrato n° 013/2020 de Apoio aos Processos Seletivos de acesso ao Ensino S
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2021NL004025 | 25/05/2021 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1314 de 14/07/2021, referente 12ª parcela do contrato n° 013/202 - FAPEAD/ que tem como objetivo dar Apoio ao processos
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2021NL006721 | 28/07/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1326 de 10/08/2021, referente 13ª parcela do contrato n° 013/202 - FAPEAD/ que tem como objetivo dar Apoio ao processos
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2021NL007749 | 18/08/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1347 de 13/09/2021, referente 14ª parcela do contrato n° 013/2020 - FAPEAD/ que tem como objetivo dar Apoio ao processo
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2021NL011281 | 08/11/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1347 de 13/09/2021, referente 15ª parcela do contrato n° 013/2020 - FAPEAD/ que tem como objetivo dar Apoio ao processo
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2021NL011278 | 08/11/2021 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1362 de 21/10/2021, referente 15ª parcela do contrato n° 013/2020 - FAPEAD/ que tem como objetivo dar Apoio ao processo
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2021NL011282 | 08/11/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
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2021NL011279 | 08/11/2021 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1384 de 17/11/2021, 17ª parcela do contrato nº 013/2020 que tem como objeto dar apoio aos processos Seletivos de acesso a
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2021NL012384 | 23/11/2021 | 0,00 | 455.886,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1379 de 12/11/2021, 16ª parcela do contrato nº 013/2020 que tem como objeto dar apoio aos processos Seletivos de acesso a
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2021NL012383 | 23/11/2021 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000265 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025053 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032996 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044630 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063133 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082492 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000002 | 10/12/2021 | 1.383.886,52 | 1.383.886,52 |
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