CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
003836
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
188842/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 026/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva de veículos da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002780 | 24/11/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 026/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva de veículos da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2021NE002780 | 24/11/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2021NE003204 | 30/12/2021 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE002780 | 30/12/2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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+
