CPF/CNPJ:
03217016000149
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
016028
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
130230/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 857821/2017- CAPES/UEMA
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Aquisição de equipamentos e material permanente destinado para os Laboratórios de Desenhos e Topografia para o Curso de Engenharia Civil, contemplados no Convênio nº 857821/2017 - FNDE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001599 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de equipamentos e material permanente destinado para os Laboratórios de Desenhos e Topografia para o Curso de Engenharia Civil, contemplados no Convênio nº 857821/2017 - FNDE/UEMA.
|
2021NE001599 | 16/08/2021 | 279,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de nota de empenho paga por motivo de pagamento indevido._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2021NE003031, 240201-24201 2021NL013631
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2021NE003031 | 21/12/2021 | -279,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 8757 de 05/10/2021, referente a entrega de 2 UNID de Trena de fibra de vidro 100 M, conforme Ordem de Fornecimento 047/20
|
2021NL013391 | 15/12/2021 | 0,00 | 279,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 8757 de 05/10/2021, referente a entrega de 2 UNID de Trena de fibra de vidro 100 M, conforme Ordem de Fornecimento 047/20
|
2021NL013398 | 15/12/2021 | 0,00 | 279,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
|
2021NL013397 | 15/12/2021 | 0,00 | -279,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de nota de empenho paga por motivo de pagamento indevido._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2021NE003031, 240201-24201 2021NL013631
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2021NE003031 | 21/12/2021 | 0,00 | -279,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084174 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 279,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de nota de empenho paga por motivo de pagamento indevido._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2021NE003031, 240201-24201 2021NL013631
|
2021NE003031 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -279,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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