CPF/CNPJ:
00530493000171
Emissão:
22/11/2021
Plano Interno:
016026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
220685/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -
Referente a devolução de saldo do convênio nº 817142/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002760 | 22/11/2021 | 61.229,60 | 61.229,60 | 61.229,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a devolução de saldo do convênio nº 817142/2015.
|
2021NE002760 | 22/11/2021 | 61.229,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Devolução de saldo não utilizado do convênio nº 817142/2015, firmado entre o Ministério da Saúde e a UEMA, tendo como objeto o Estudo
|
2021NL012394 | 23/11/2021 | 0,00 | 61.229,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077202 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.229,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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