CPF/CNPJ:
00099923505391
Emissão:
26/10/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
207277/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Viana no período de 05 a 07/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002408 | 26/10/2021 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Viana no período de 05 a 07/11/2021.
|
2021NE002408 | 26/10/2021 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias Via OBTV, para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Viana, período de 05/11 a 07/11/2021, convênio nº 884
|
2021NL010892 | 27/10/2021 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071124 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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