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NOTA DE EMPENHO 2021NE000569

Favorecido

JOSE FERNANDO RODRIGUES BEZERRA
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00081053142315

Emissão:

03/05/2021

Plano Interno:

016005

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

25105/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -

Descrição

Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Pinheiro-ma período 19/02/ a 23/02/2021, convênio nº 817196/15, pago pelo sicon em 18/02/2021, conforme processo nº 25105/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000569 03/05/2021 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Pinheiro-ma período 19/02/ a 23/02/2021, convênio nº 817196/15, pago pelo sicon em 18/02/2021, conforme processo nº 25105/2021.
2021NE000569 03/05/2021 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Pinheiro-ma período 19/02/ a 23/02/2021, convênio nº 817196/15, p
2021NL003077 03/05/2021 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB020271 03/05/2021 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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