CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
29/09/2021
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
183703/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Solicitação de 02 diárias no período de 06/10/2021 a 07/10/2021, com destino a Bequimão/Viana, relacionadas à visita técnica no polo de apoio presencial, vinculado ao Programa PRONATEC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002134 | 29/09/2021 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 02 diárias no período de 06/10/2021 a 07/10/2021, com destino a Bequimão/Viana, relacionadas à visita técnica no polo de apoio presencial, vinculado ao Programa PRONATEC.
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2021NE002134 | 29/09/2021 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação de Diarias do Programa PRONATEC/UEMA no periodo de 06/10 e 07/10/2021 para Bequimão/MA , conforme o processo n° 183703/2021
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2021NL009823 | 29/09/2021 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060082 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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