CPF/CNPJ:
00078097061368
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167173/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente a concessão de 05 (cinco) diárias, para o período de 16/09 a 20/09, objetivando visita técnica no pólo de apoio presencial - Grajaú, contempladas no Programa PRONATEC- Ação: Cursos FIC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001950 | 15/09/2021 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 05 (cinco) diárias, para o período de 16/09 a 20/09, objetivando visita técnica no pólo de apoio presencial - Grajaú, contempladas no Programa PRONATEC- Ação: Cursos FIC.
|
2021NE001950 | 15/09/2021 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias do Programa PRONATEC, referente a visita técnica no polo de apoio presencial do Campus UEMA de Grajaú, período de 16 a 20/09/202
|
2021NL009096 | 15/09/2021 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056362 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
