CPF/CNPJ:
00076257622387
Emissão:
06/12/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
234573/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 17/12 a 19/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002904 | 06/12/2021 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 17/12 a 19/12/2021.
|
2021NE002904 | 06/12/2021 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de HUMBERTO DE CAMPOS, no período de 17/12 a 19/12/2021,
|
2021NL013050 | 07/12/2021 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085290 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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