CPF/CNPJ:
00057698902315
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
163620/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Referente a despesa com 04 (quatro) diárias, no período de 08/09/2021 a 11/09/2021, objetivando o auxílio na coleta de material para projeto de dissertação de seus orientandos, contemplado no âmbito do Convênio nº 817196/2015 - UEMA/CAPES/PROAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001911 | 14/09/2021 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com 04 (quatro) diárias, no período de 08/09/2021 a 11/09/2021, objetivando o auxílio na coleta de material para projeto de dissertação de seus orientandos, contemplado no âmbito do Convênio nº 817196/2015 - UEMA/CAPES/PROAP.
|
2021NE001911 | 14/09/2021 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV para Barreirinhas-MA, com fins de auxiliar na Coleta de material para projetos de dissertação de seus orientandos, p
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2021NL009207 | 14/09/2021 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057031 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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