CPF/CNPJ:
00053007913349
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
210693/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Imperatriz, no período de 11 a 16/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002431 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Imperatriz, no período de 11 a 16/11/2021.
|
2021NE002431 | 29/10/2021 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Erro no destino da viagem.
|
2021NE002432 | 29/10/2021 | -1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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