CPF/CNPJ:
00050428330304
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
145048/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias, em favor do docente Helder de Moraes Pereira, cujo financiamento está contemplado no Plano de Trabalho do Convênio nº 817196/2015 - UEMA/CAPES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001602 | 16/08/2021 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias, em favor do docente Helder de Moraes Pereira, cujo financiamento está contemplado no Plano de Trabalho do Convênio nº 817196/2015 - UEMA/CAPES.
|
2021NE001602 | 16/08/2021 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para PEDREIRAS-MA, período de 18 a 21/08/2021, com objetivo de realizar atividades de pesquisas a campo, convênio nº 8
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2021NL007464 | 16/08/2021 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050248 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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