CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
10/12/2021
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236720/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a concessão de diárias para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos campi UEMA de Presidente Dutra e Pedreiras, no período de 10 a 11/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002944 | 10/12/2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos campi UEMA de Presidente Dutra e Pedreiras, no período de 10 a 11/12/2021.
|
2021NE002944 | 10/12/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diarias No Estado no periodo de 10 a 11/12/2021 para Presidente Dutra e Pedreiras/MA , conforme o processo n° 236720/2021.
|
2021NL013231 | 10/12/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082769 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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