| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE002118
Dt. Emissão: Descrição: Referente a diária para fiscalização r acompanhamento de serviços de manutenção predial nos campi Uema de Coroatá e Caxias. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE002139
Dt. Emissão: Descrição: Referente a solicitação de adiantamento, para custear despesas da Coordenação de Interiorização/PROINFRA. |
2.667,86 | 2.667,86 | 2.667,86 |
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2021NE002140
Dt. Emissão: Descrição: Referente a solicitação de adiantamento para prestação de serviços. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE002848
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de adiantamento para manutenção de equipamento. |
2.425,50 | 2.425,50 | 2.425,50 |
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2021NE002944
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica para acompanhamento dos serviços de manutenção predial nos campi UEMA de Presidente Dutra e Pedreiras, no período de 10 a 11/12/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE002949
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica aos Campi UEMA Itapecuru, Coroatá, Codó e Caxias, no período de 13 a 16/12/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE002959
Dt. Emissão: Descrição: Referente a visita técnica para acompanhamento da obra de construção da nova sede do campus UEMA de Balsas, no período de 27 a 30/12/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE002963
Dt. Emissão: Descrição: Referente a visita técnica para acompanhamento de serviços nos Campi UEMA de Santa Inês e Zé Doca, no período de 20 a 23/12/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 8.493,36 | 8.493,36 | 8.493,36 |
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