CPF/CNPJ:
00020695799304
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
187697/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de pagamento via OBTV de diárias para locomoção para realização de conversa in loco em Balsas-ma período 22/01/ a 24/01/2021, convênio nº 817196/15, pago pelo sicon em 18/01/2021, conforme processo nº 187697/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000562 | 03/05/2021 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para locomoção para realização de conversa in loco em Balsas-ma período 22/01/ a 24/01/2021, convênio nº 817196/15, pago pelo sicon em 18/01/2021, conforme processo nº 187697/2021.
|
2021NE000562 | 03/05/2021 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para locomoção para realização de conversa in loco em Balsas-ma período 22/01/ a 24/01/2021, convênio n
|
2021NL003046 | 03/05/2021 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020172 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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