CPF/CNPJ:
00006387410339
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0252985/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 26 a 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003096 | 23/12/2021 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 26 a 31/12/2021.
|
2021NE003096 | 23/12/2021 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias por meio do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS para ANA KARLA GOMES CAMELO no período de 26 a 31/12/2021, conforme processo n
|
2021NL013961 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088338 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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