CPF/CNPJ:
00000663210348
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
209831/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, em São João dos Patos, no período de 10 a 14/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002438 | 29/10/2021 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, em São João dos Patos, no período de 10 a 14/11/2021.
|
2021NE002438 | 29/10/2021 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diarias OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial de SAO JOÃO DOS PATOS, periodo de 10 a 14/11/2021, CONVÊNIO nº 8435
|
2021NL011028 | 29/10/2021 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071802 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072206 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011480 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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