CPF/CNPJ:
00000590802305
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
74134/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Municipio:
AC
Estado:
PF
Regularização de diárias via OBTV período 08/07 a 13/07/2021, para coleta de dados fotográficos de pesquisa , convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 05/07/2021,conforme processo nº 119296/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001177 | 08/07/2021 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV período 08/07 a 13/07/2021, para coleta de dados fotográficos de pesquisa , convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 05/07/2021,conforme processo nº 119296/2021
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2021NE001177 | 08/07/2021 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV período 08/07 a 13/07/2021, para coleta de dados fotográficos de pesquisa , convênio nº 817196/2015, pago pelo Sicon
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2021NL005772 | 08/07/2021 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037842 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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