CPF/CNPJ:
26176995000130
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
003774
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Construção de Pontes ou Instalação de Pontão
Processo:
186825/21
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Pontes
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
reajuste da 24ª med.ct.070/16 - ponte sobre o rio Pericunã
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001882 | 21/10/2021 | 2.154.205,09 | 2.154.205,09 | 2.154.205,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: reajuste da 24ª med.ct.070/16 - ponte sobre o rio Pericunã
|
2021NE001882 | 21/10/2021 | 2.154.205,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste da 24ª med.ct.070/16 - ponte sobre o rio Pericunã; proc.186825/21
|
2021NL007535 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.154.205,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066902 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.028.184,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004529 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 106.633,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004530 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.387,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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