CPF/CNPJ:
00049366360378
Emissão:
14/07/2020
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
94725/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BARRA DO CORDA-MA A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000419 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BARRA DO CORDA-MA A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NE000419 | 14/07/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2020NE00419 EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE NO EMPENHO DA DESPESA
|
2020NE000420 | 14/07/2020 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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