CPF/CNPJ:
63402275000171
Emissão:
05/03/2020
Plano Interno:
015557
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
151162/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºTA AO CT 204-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE SANTA INES-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001365 | 05/03/2020 | 126.382,91 | 126.382,91 | 126.382,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 204-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE SANTA INES-MA
|
2020NE001365 | 05/03/2020 | 143.218,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010519 | 16/11/2020 | -16.809,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: APAE- SANTA INÊS
|
2020NE011209 | 30/11/2020 | -26,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 204/2017; NF 37 JAN/20; 58109/2020
|
2020NL004867 | 31/03/2020 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 204/2017/N.F. 38/PARC. 6ª/FEV-2020/PROC. 64008-2020
|
2020NL008061 | 04/05/2020 | 0,00 | 16.089,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 204/2017; NF 39; MAR/20; 71647/2020
|
2020NL011487 | 15/06/2020 | 0,00 | 16.831,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 204/2017; NF 40; ABR/20; 85655/2020
|
2020NL013460 | 10/07/2020 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 204/2017; PER MAI/20; NF N° 41; N° 93584/2020
|
2020NL014788 | 03/08/2020 | 0,00 | 16.906,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 204/2017; COMP. JUN/2020; N° 118903/2020
|
2020NL020644 | 13/10/2020 | 0,00 | 9.109,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 204/2017; JUL/20; NF 43; 118912/2020
|
2020NL020626 | 13/10/2020 | 0,00 | 9.004,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 204/2017; COMP. AGO/2020; N° 154359/2020
|
2020NL023384 | 16/11/2020 | 0,00 | 16.742,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA 204/2017; 01-14/09/20; 169828/2020
|
2020NL024692 | 27/11/2020 | 0,00 | 7.867,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010536 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015331 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.089,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022756 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.831,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027764 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032813 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.906,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051053 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.109,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051061 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.004,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057405 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.742,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062933 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.867,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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