| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE005568
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. GENÉSIO REGO - COVID 19 |
360.894,94 | 360.894,94 | 360.894,94 |
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2020NE005570
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. GENÉSIO REGO - COVID -19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005573
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. GENÉSIO REGO - COVID -19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE006036
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE006040
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19 |
10.999,95 | 10.999,95 | 10.999,95 |
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2020NE006051
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE006053
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE006055
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19 |
202.017,00 | 202.017,00 | 202.017,00 |
| Totais: | 573.911,89 | 573.911,89 | 573.911,89 |
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+
