CPF/CNPJ:
18791322000161
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
81475/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR MEDICINAL POR COMPRESSORES COM SEUS RESPECTIVOS CILINDROS DE BACKUP - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007871 | 11/09/2020 | 104.400,00 | 87.000,00 | 69.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR MEDICINAL POR COMPRESSORES COM SEUS RESPECTIVOS CILINDROS DE BACKUP - COVID 19
|
2020NE007871 | 11/09/2020 | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJSUTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011222 | 30/11/2020 | -52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 208/2020; COMP. JUL/2020; NF N° 1820, 1821; N° 113506/2020
|
2020NL019160 | 24/09/2020 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 2082020; NOTAS: 1856 E 1857; AGO/20; 129686/2020
|
2020NL020524 | 08/10/2020 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 208/2020; NOTA DE LOCAÇÃO 1886 E 1887; SET/2020; PROC. 146804/2020
|
2020NL021898 | 27/10/2020 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 208/2020; COMP. OUT/2020; NF N° 01920, 01919; N° 171513/2020
|
2020NL025865 | 10/12/2020 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 208/2020; NOVEMBRO/2020;NF1949 E 1950; PROC. 192653/2020
|
2020NL028700 | 30/12/2020 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043948 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047419 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051818 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064738 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE007871 | 11/12/2020 | 34.800,00 | 34.800,00 |
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