CPF/CNPJ:
18791322000161
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
016372
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
60197/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
5º TA AO CT 224/2016/FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO LIQUIDO, OXIGÊNIO GASOSO E AR COMPRIMIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006245 | 28/07/2020 | 90.849,60 | 90.849,60 | 90.849,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 224/2016/FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO LIQUIDO, OXIGÊNIO GASOSO E AR COMPRIMIDO
|
2020NE006245 | 28/07/2020 | 159.537,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJSUTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011224 | 30/11/2020 | -68.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 224/2016; MAI/20; 80494/2020
|
2020NL015005 | 04/08/2020 | 0,00 | 26.589,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CT N° 224/2016; COMP. JUN/2020; N° 92102/2020
|
2020NL016607 | 24/08/2020 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 224/2016; COMP. JUL/2020; NF N° 1817; N° 113517/2020
|
2020NL019155 | 24/09/2020 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 224/2016; NOTAS FISCAIS N. 1843; AGOSTO/2020; PROC. 129693/2020
|
2020NL019879 | 01/10/2020 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 226/2016; N. LOCAÇÃO 1883; SET/2020; PROC. 146799/2020
|
2020NL022076 | 28/10/2020 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 224/2016; N.LOCAÇAO N. 1916; OUT/2020; PROC. 171520/2020
|
2020NL025768 | 10/12/2020 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031610 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.589,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036032 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043932 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045286 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054009 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066619 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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