CPF/CNPJ:
07006760000155
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
001636
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
80135/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 210/2018; PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006023 | 21/07/2020 | 1.603.936,66 | 989.001,22 | 989.001,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 210/2018; PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA
|
2020NE006023 | 21/07/2020 | 307.467,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 210/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDER A POLULAÇÃO DAS REGIÕES DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA
|
2020NE010962 | 24/11/2020 | 1.223.368,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 210/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA
|
2020NE013078 | 30/12/2020 | 73.100,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 210/2018; AGO/20; NF 86; 134994/2020
|
2020NL020623 | 13/10/2020 | 0,00 | 300.965,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 210/2018; N.F. 89; 2º PARC. SET/2020; PRC. 171949/2020
|
2020NL026986 | 22/12/2020 | 0,00 | 323.718,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 210/2018; OUT/2020; PROC. 171948/2020
|
2020NL028387 | 30/12/2020 | 0,00 | 364.317,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050594 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.965,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069515 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 323.718,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073189 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 364.317,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE006023 | 31/12/2020 | 614.935,44 | 568.113,81 |
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+
