CPF/CNPJ:
06180439000120
Emissão:
17/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
266041/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES EM UTI AEREA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008108 | 17/09/2020 | 141.345,05 | 141.345,05 | 141.345,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES EM UTI AEREA
|
2020NE008108 | 17/09/2020 | 141.345,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 130/2020; NF N° 1218; N° 108856/2020
|
2020NL019508 | 25/09/2020 | 0,00 | 42.207,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 130/2020; NF N° 1219; N° 108971/2020
|
2020NL019547 | 28/09/2020 | 0,00 | 34.834,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 130/2020; NF N° 1232; N° 117438/2020
|
2020NL019606 | 28/09/2020 | 0,00 | 34.834,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 130/2020; NF N° 1220; N° 108949/2020
|
2020NL019607 | 28/09/2020 | 0,00 | 29.469,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010610 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.012,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010613 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 836,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010635 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 836,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010637 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 707,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044502 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.194,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044506 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.998,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044680 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.998,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044691 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.762,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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