CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
001641
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
88815/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3TA CT 201/2017; SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007490 | 31/08/2020 | 2.372.534,19 | 1.130.069,91 | 1.130.069,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 201/2017; SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA
|
2020NE007490 | 31/08/2020 | 2.422.805,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 201/2017; SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA
|
2020NE011600 | 07/12/2020 | 62.123,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012089 | 21/12/2020 | -112.394,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR N° 201/2017; COMP. SET/2020; N° 142497/2020
|
2020NL024526 | 26/11/2020 | 0,00 | 621.232,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 201/2017; NF 11105; OUT/20; 183337/2020
|
2020NL028019 | 29/12/2020 | 0,00 | 508.837,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP013294 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.061,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP013295 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.318,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060537 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 580.852,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015179 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.441,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015180 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.632,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072828 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 475.763,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE007490 | 31/12/2020 | 1.242.464,28 | 1.242.464,28 |
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+
