CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
02/09/2020
Plano Interno:
001650
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
87369/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
7TA CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007603 | 02/09/2020 | 2.131.735,44 | 2.131.735,44 | 2.131.735,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7TA CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA.
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2020NE007603 | 02/09/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE008723 | 02/10/2020 | 4.065.207,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE008721 | 02/10/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR
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2020NE008722 | 02/10/2020 | -2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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2020NE008807 | 05/10/2020 | -4.065.207,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; SET/2020; H.C.M. PROC. 132619/2020
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2020NL019612 | 28/09/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044721 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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