CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
09/07/2020
Plano Interno:
016469
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
188549/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5ºTA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005754 | 09/07/2020 | 621.050,43 | 621.050,43 | 621.050,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ºTA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE005754 | 09/07/2020 | 621.050,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 07/2015; 9ªP; JUN/20; PENHA; 85503/2020
|
2020NL013414 | 09/07/2020 | 0,00 | 621.050,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 07/2015; 9ªP; JUN/20; MAT. NOSSA S. PENHA; PROC.85503/2020
|
2020NL013402 | 09/07/2020 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mudar o valor
|
2020NL013413 | 09/07/2020 | 0,00 | -620.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025674 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 621.050,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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