CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
27/05/2020
Plano Interno:
001705
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68045/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004632 | 27/05/2020 | 6.056.914,77 | 6.056.914,77 | 6.056.914,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE004632 | 27/05/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE005791 | 02/07/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9° TA AO CT 08-15/ OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MICRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE006519 | 05/08/2020 | 2.018.971,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9º TA AO CT 08/2015; MAIO-2020; HOSP. MACRORREGIONAL DE PINHEIRO; PROC. 72036/2020
|
2020NL011511 | 15/06/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10ºTA AO CT 08/2015; PARC. 1ª; JUNHO-2020; PINHEIRO; PROC. 85932/2020
|
2020NL013450 | 03/07/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 3ªP; JUL/20; HCM S. LUIS; 100041/2020
|
2020NL015007 | 05/08/2020 | 0,00 | 2.018.971,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021022 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025794 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031627 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.018.971,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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