CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
001650
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
60442/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4ªTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002487 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ªTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002487 | 01/04/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
|
2020NE003780 | 27/04/2020 | -2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2019;1ªP; ABR/20; HCM; 65272/2020
|
2020NL007676 | 23/04/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
|
2020NE003780 | 27/04/2020 | 0,00 | -2.131.735,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013066 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
|
2020NE003780 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.131.735,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
