CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
46952/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA (CODVID-19)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002176 | 18/03/2020 | 1.476.630,14 | 1.476.630,14 | 1.476.630,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA (CODVID-19)
|
2020NE002176 | 18/03/2020 | 738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002431 | 30/03/2020 | 738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2019; 11ªP; 19/03-18/04/20; HCM; 57871/2020
|
2020NL004360 | 20/03/2020 | 0,00 | 738.315,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA (CODVID-19)
|
2020NL009130 | 27/04/2020 | 0,00 | 738.315,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008145 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.315,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015547 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.315,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
