CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001707
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
118491/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000083 | 21/01/2020 | 2.824.671,97 | 2.609.004,44 | 2.609.004,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE000083 | 21/01/2020 | 471.830,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE000887 | 14/02/2020 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE001869 | 10/03/2020 | 471.830,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE002833 | 06/04/2020 | 471.830,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 01-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE003699 | 07/05/2020 | 246.684,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 01/2017; GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE005529 | 02/07/2020 | 471.830,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 01/2017; GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2020NE010631 | 19/11/2020 | 215.667,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 01/2017; 7ªP; 27/12/19-26/01/20; NINAR; 9440/2020
|
2020NL000233 | 03/02/2020 | 0,00 | 250.890,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-2017/4ºTA/PARC. 8ª/PER. 27.01 A 26.02.2020/PROC. 32990-2020
|
2020NL001850 | 03/03/2020 | 0,00 | 250.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-2017/4ºTA/PARC. 8ª/PER. 27.01 A 26.02.2020/PROC. 32990-2020
|
2020NL002664 | 06/03/2020 | 0,00 | 220.590,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.01/2017 4ºT.A 9ªPARC.PROC.57197/2020
|
2020NL004511 | 25/03/2020 | 0,00 | 250.897,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 01/2017; 9ªP; 27/02-26/03/2020;CASA DE APOIO NINAR; 57197/2020
|
2020NL004889 | 31/03/2020 | 0,00 | 220.331,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 01/2017; 10ªP; 27/04-26/05/2020; CASA DE APOIO NINAR; 63078/2020
|
2020NL007646 | 23/04/2020 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 01/2017; 10ªP; 27/04-26/05/2020; CASA DE APOIO NINAR; 63078/2020
|
2020NL007816 | 28/04/2020 | 0,00 | 381.830,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 01/2017; 11ªP; MAI/20; CASA DE APOIO NINAR; 70498/2020
|
2020NL010603 | 02/06/2020 | 0,00 | 471.830,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 01/2017; 12ªP; JUN/20; CASA DE APOIO NINAR; 84803/2020
|
2020NL012811 | 02/07/2020 | 0,00 | 471.830,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000323 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.890,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003216 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.804,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004527 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 220.590,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008727 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.897,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009553 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 220.331,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012783 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013577 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 381.830,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018815 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 471.830,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024080 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 471.830,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000083 | 06/07/2020 | 215.667,53 | 0,00 |
.png)
+
