CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001708
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
130552/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000082 | 21/01/2020 | 4.751.730,06 | 4.579.773,25 | 4.579.773,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE000082 | 21/01/2020 | 791.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 02/2017; GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE000345 | 05/02/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 02/2017; GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE000885 | 14/02/2020 | 491.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE001868 | 10/03/2020 | 791.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE002844 | 06/04/2020 | 791.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE003757 | 07/05/2020 | 791.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 02-201; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE005491 | 02/07/2020 | 791.955,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-17/3ºTA/7ª PARC./PER. 10.01 A 09.02.2020/PROC. 9455/2020
|
2020NL000202 | 03/02/2020 | 0,00 | 322.058,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 02-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DP GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NL000897 | 05/02/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2017 - 8ªP; 10.02-09.03/2020; SORRIR; 32986/2020
|
2020NL002117 | 19/02/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2017/4ºTA/PARC. 8ª/PER. 10.02 A 09.03.2020/PROC. 32986-2020
|
2020NL002144 | 04/03/2020 | 0,00 | 322.069,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2017/4ºTA/PARC. 8ª/PER. 10.02 A 09.03.2020/PROC. 32986/2020
|
2020NL002647 | 06/03/2020 | 0,00 | 269.857,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.01/2017 4ºT.A 9ªPARC.PROC.57197/2020
|
2020NL004513 | 25/03/2020 | 0,00 | 322.076,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/4º TA/PARC. 9ª/PER. 10.02 A 09.03.2020/PROJ. SORRIR/PROC. 57239-2020
|
2020NL004890 | 31/03/2020 | 0,00 | 467.846,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2017; PARC. 1Oª; PER. 10.04 A 09.05.2020/PROJETO SORRIR/PROC. 63073/2020
|
2020NL007641 | 23/04/2020 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2017; PARC. 4ª; PER. 10.04 A 09.05.2020; PROJETO SORRIR; PROC. 63070/2020
|
2020NL007802 | 28/04/2020 | 0,00 | 661.955,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2017; 11ªP; 10/05-09/06/20; SORRIR; 70492/2020
|
2020NL010601 | 02/06/2020 | 0,00 | 791.955,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2017; 12ªP; JUN/20; SORRIR; 84794/2020
|
2020NL012747 | 02/07/2020 | 0,00 | 791.955,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000973 | 05/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000317 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 322.058,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003848 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003877 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 322.069,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004515 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 269.857,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008734 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 322.076,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009559 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 467.846,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012771 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013562 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 661.955,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018811 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 791.955,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023968 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 791.955,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000082 | 03/07/2020 | 171.956,81 | 0,00 |
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