CPF/CNPJ:
01645738002899
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
016406
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
70267/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
2º TA AO CT 313/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI - COVID 19, CONSIDERANDO A RERATIFICAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ - DA EMPRESA CONTRATADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009869 | 28/10/2020 | 927.591,49 | 927.591,49 | 927.591,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 313/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI - COVID 19, CONSIDERANDO A RERATIFICAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ - DA EMPRESA CONTRATADA
|
2020NE009869 | 28/10/2020 | 927.591,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 313/2018; JUN/2020; PROC. 93665/2020
|
2020NL022412 | 29/10/2020 | 0,00 | 113.410,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 313/2018; NF 243; JUL/20; 113647/2020
|
2020NL022899 | 06/11/2020 | 0,00 | 398.489,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 313/2018; NF 251; AGO/20; 132538/2020
|
2020NL022900 | 06/11/2020 | 0,00 | 395.864,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 313/2018; N.F. 256; 11ª PARC. SET/2020; PROC. 152688/2020
|
2020NL024107 | 24/11/2020 | 0,00 | 19.827,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012103 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.701,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052983 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.708,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012461 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.977,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012463 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.937,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054731 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.512,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054735 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.926,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064652 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.827,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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