CPF/CNPJ:
00085822000112
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
016341
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
62802/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Doações de Órgãos Públicos Nacionais
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003823 | 08/05/2020 | 299.663,70 | 299.663,70 | 299.663,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003823 | 08/05/2020 | 299.663,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; N.F. 127686; PROC. 76076/2020
|
2020NL013255 | 08/07/2020 | 0,00 | 86.891,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 76081/2020
|
2020NL013527 | 13/07/2020 | 0,00 | 159.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 64924/2020
|
2020NL013523 | 13/07/2020 | 0,00 | 159.306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir n proc.
|
2020NL013525 | 13/07/2020 | 0,00 | -159.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 131428; 100967/2020
|
2020NL015954 | 12/08/2020 | 0,00 | 53.466,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026856 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 86.891,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028617 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159.306,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033230 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.466,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
